Alur Verifikasi Kelengkapan SPJ

Alur Verifikasi Kelengkapan SPJ

1. Persiapan

   1. Pengadministrasi Keuangan menerima kwitansi SPJ Dana Masyarakat dari Petugas Pembelian barang/jasa

   2. Pengadministrasi Keuangan memastikan bahwa SPJ telah divalidasi oleh atasan langsung  PUMK di https://simkeu.ugm.ac.id

2. Pelaksanaan

   1. Pengadministrasi keuangan melalukan verifikasi fisik bukti kuitansi SPJ Dana Masyarakat meliputi :

      1. Format kuitansi Dana Masyarakat

      2. Penulisan kwitansi terutama penulisan jumlah rupiah dalam angka dan huruf, tidak diperkenankan bekas tindasan, hapusan/tip-ex .

      3. Uraian singkat tentang maksud pembayaran (pembebanan anggaran) serta dasar pembayaran.

      4. Pencocokan jumlah yang tertera dalam kuitansi dengan jumlah pada bukti pendukung.

      5. Verifikasi tanggal pelunasan, nama dan tanda tangan yang menerima ( yang berhak menerima )

      6. Ketentuan bea materai.

   2. PUMK menginput bukti fisik dengan  sistem https://simkeu.ugm.ac.id yang meliputi :

      1. nomor SPJ

      2. periode SPJ

      3. kegiatan SPJ

      4. pelaksana kegiatan

      5. Pencocokan jumlah yang tertera dalam kuitansi dengan jumlah dalam sistem

   3.  Verifikator Sekolah Vokasi melakukan validasi verifikasi pada sistem https://simkeu.ugm.ac.id 

   4. Selesai