Alur Pembayaran Barang dan Jasa

1. Persiapan

   1. PUMK menerima kwitansi pembelian barang/jasa dari bagian petugas pembelian

   2. PUMK Verifikasi kelengkapan pembelian barang/jasa ( NPWP, Rekening Bank, Email, Faktur Pajak )

2. Pelaksanaan

   1. PUMK meverifikasi kelengkapan dokumen SPJ

   2. PUMK menginput data ke sistem SIMKEU

   3. Mencetak form surat perintah pembayaran

   4. PUMK menandatangani surat perintah pembayaran

   5. PUMK memintakan tanda tangan surat perintah pembayaran ke Petugas pembelian

   6. PUMK memintakan tanda tangan surat perintah pembayaran ke Ketua Departemen

   7. PUMK memberikan kwitansi SPP kepada bagian keuangan Fakultas/Verifikator Keuangan

   8. PUMK mengirim Surat Perintah Pembayaran melalui system ( Approvel)

   9. PUMK meminta kepada Ketua Departemen untuk meng-approve Surat Perintah Pembayaran

   10. Proses verifikasi di bagian keuangan Sekolah Vokasi

   11. Dokumen yang telah diverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang KASDM dan dilanjutkan proses persetujuan pembayaran dan dikirim ke bendaharan pengeluaran pembantu.

   12. Bendahara pengeluaran pembantu menerima dokumen yang telah disetujui oleh Wakil Dekan untuk dilakukan pembayaran.

   13. PUMK melihat status pembayaran Barang/Jasa

   14. Selesai.